Faktúry
Číslo faktúry:
1050000001/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2023
Suma v € s DPH:
6,48 €
Popis plnenia:
DPH za služby z iného členského štátu
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.1.2023
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
19.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
582100008/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1 468,80 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.1.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
20.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
582100013/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
2 071,42 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
13.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
16.1.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
20.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1140000001/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 14/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Školenie
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
24.1.2023
IČO dodávateľa:
47139200
Dátum úhrady faktúry:
27.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000002/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 23/2023
Suma v € s DPH:
477,96 €
Popis plnenia:
Koncesionárske poplatky 1-6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
23.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
23.1.2023
IČO dodávateľa:
47232480
Dátum úhrady faktúry:
30.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Číslo faktúry:
201000045/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 18/2023
Suma v € s DPH:
3 500,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
02.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
ACA-Europe, Rue de la Science, 33 - 1040 Brussels
Číslo faktúry:
201000044/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 17/2023
Suma v € s DPH:
310,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2023
Dátum vystavenia faktúry:
17.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
17.1.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
02.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
I.A.S.A.J., Place du Palais Royal - 75100 Paris
Číslo faktúry:
582100010/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 659,15 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
04.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.1.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
07.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
582100012/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 134/2021
Suma v € s DPH:
337,00 €
Popis plnenia:
Multikarta 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
16.1.2023
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2
Číslo faktúry:
582100006/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 137,76 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
11.1.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100014/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
214,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
24.1.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100005/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.1.2023
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
582100017/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
30.1.2023
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
582100011/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
220,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100003/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
90,97 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100009/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 579,10 €
Popis plnenia:
Poštové služby 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100015/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 15/2023
Suma v € s DPH:
347,50 €
Popis plnenia:
Ubytovanie 24.-25.01.2023 Košice
Dátum vystavenia faktúry:
26.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.1.2023
IČO dodávateľa:
53128591
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Horel Aréna s.r.o., Nerudova 12, 040 01 Košice
Číslo faktúry:
582100019/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 20/2023
Suma v € s DPH:
106,45 €
Popis plnenia:
Vstupná čistiaca rohož
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2.2.2023
IČO dodávateľa:
47485353
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice
Číslo faktúry:
582100026/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 383/2022
Suma v € s DPH:
54,00 €
Popis plnenia:
Aktivácia licencii
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
36597767
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
eSOLUTIONS s.r.o., Viedenská 7, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Číslo faktúry:
582100016/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 16/2023
Suma v € s DPH:
260,40 €
Popis plnenia:
Ubytovanie 25.01.2023 hotel ZEMPLEN
Dátum vystavenia faktúry:
26.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.1.2023
IČO dodávateľa:
53207408
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SLOVAK INVESTMENTS SK s.r.o., Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000007/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
1 800,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 2-3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
7.2.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
17.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna ul., 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
582100029/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
194,10 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100032/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 422,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.2.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
201000042/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 42/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Konferencia
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
37869
Dátum úhrady faktúry:
24.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Ústav štátu a práva SAV, v.v.i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000009/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 40/2023
Suma v € s DPH:
521,64 €
Popis plnenia:
Havarijné poistenie (ročné) Hyundai i30
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000008/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 39/2023
Suma v € s DPH:
156,23 €
Popis plnenia:
PZP (ročné) Hyundai i30
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
[rozhodnutia]
